FAQs | No show

¿Qué hago si un cliente no llega el día previsto para poder hacer el cierre sin problemas?

Siempre que un cliente no llegue según fecha prevista, independientemente de la entidad o tarifa, se deberá modificar el estado de la reserva en Avalon a NO SHOW y de este modo se podrá realizar el cierre.

Si la reserva tiene un Anticipo cargado, para poder modificar el estado a NO SHOW, se deberá pasar el Anticipo a CONTADO previamente.

Todos los no shows deberán ser notificados diariamente a la dirección [e-mail] cumplimentando el registro Informe diario incidencias reservas con llegada día anterior.

¿Qué debo hacer si un cliente con llegada hoy llama para informar que llegará mañana?

Si un cliente nos informa de que no llegará según fecha prevista se deberá avisar al Departamento de Reservas y modificar el estado de la reserva en Avalon a NO SHOW para poder realizar el cierre diario sin errores.

Todos los no shows deberán ser notificados diariamente a la dirección [e-mail] cumplimentando el registro Informe diario incidencias reservas con llegada día anterior.

¿Y cuando llegan los clientes que nos avisaron que vendrían un día más tarde? ¿Se modifica el precio o se factura la estancia completa?

Si los clientes que fueron no show, finalmente llegan al hotel se deberá recuperar el no show y tener en cuenta las siguientes opciones para saber si procede la facturación de la estancia desde la fecha de llegada original o si se deben facturar solo las noches alojadas.

• Reserva con destino: CLIENTE sin anticipo

En este caso procede facturar solo los días alojados.

Para ello al recuperar el no show en Avalon, se deberá modificar el campo Acción que por defecto indica Añadir a cuenta por NO FACTURAR para las fechas de las noches no alojadas.

• Reserva con destino: CLIENTE con anticipo

En este caso procede facturar todas las noches según reserva original.

Para ello al recuperar el no show en Avalon, se indicará AÑADIR A CUENTA en el campo Acción para todas las noches no alojadas. 

A continuación se deberá abonar el CONTADO asociado a esta reserva y posteriormente emitir y cobrar la factura por VISA VIRTUAL o AMEX VIRTUAL según tipo cobro introducido en el anticipo inicial.  Al tratarse de cajas no habilitadas para el uso de Recepción se deberá solicitar al Departamento de Ventas Online el registro del cobro de la factura emitida.

• Reserva con destino: ENTIDAD

En este caso procede facturar todas las noches según reserva original.

Para ello al recuperar el no show en Avalon, se indicará AÑADIR A CUENTA en el campo Acción para todas las noches no alojadas. 

• Reserva con Entidad: BOOKING_CREDITO y tarifas: PVP y PARCIAL_NR

Para los no shows de reservas con Entidad BOOKING_CREDITO y tarifas PVP y PARCIAL_NR el canal no nos pagará la estancia completa de los clientes por lo que NO deben ser recuperados en Avalon.

Si los clientes que fueron no show con reserva de BOOKING_CREDITO y tarifas PVP y PARCIAL_NR, finalmente llegan al hotel se deberá crear una nueva reserva de CALL CENTER HOTEL para las noches en las que se alojarán siendo pagadera por el huésped en el check in.

Se puede realizar la reserva con la tarifa más económica disponible ya que el cliente pagará el importe total en el momento de la reserva.

Todos los no shows que sean recuperados deberán ser notificados diariamente a la dirección [e-mail] cumplimentando el registro Informe diario incidencias reservas con llegada día anterior.